Mês | Abril |
Empenho | 430014 |
Data de emissão | 30/04/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
Ação | MANUT. DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 516,00 |
Valor Liquidado | R$ 516,00 |
Valor Pago | R$ 516,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE ORIENTADORA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. |
CPF do Ordenador | ***552983** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA FERNANDA SANTOS SILVA |
CPF/CNPJ | ***947533** |
Endereço | RUA SEVERIANO TEODORO DE SOUSA, 0, NAO INFORMADO, CEP:64638000 |
Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE AUXILIAR DE ORIENTADORA DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/04/2024 |
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9 |
1 |
516,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/04/2024 |
516,00 |
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