Mês | Julho |
Empenho | 189017 |
Data de emissão | 08/07/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE EM GERAL |
Valor Empenhado | R$ 565,60 |
Valor Liquidado | R$ 565,60 |
Valor Pago | R$ 565,60 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 2022 DE SERVIDORA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO CHAGAS |
CPF do Ordenador | ***112603** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 2022 DE SERVIDORA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO CHAGAS |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/07/2022 |
|
37 |
1 |
565,60 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/07/2022 |
42,42 |
08/07/2022 |
523,18 |
|