| Mês | Julho |
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| Empenho | 189155 |
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| Data de emissão | 08/07/2022 |
| Unidade Orçamentária | DEPART.DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Ação | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| Valor Empenhado | R$ 480,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 480,00 |
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| Valor Pago | R$ 480,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVIÇOS EXTRAS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO A PICOS E TERESINA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
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| CPF do Ordenador | ***245383** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO HELIO DA SILVA PEREIRA |
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| CPF/CNPJ | ***229143** |
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| Endereço | SAO LUIS DO PIAUI, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Controle Externo |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVIÇOS EXTRAS COMO MOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇOS DO MUNICIPIO A PICOS E TERESINA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/07/2022 |
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36 |
1 |
480,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/07/2022 |
480,00 |
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