Mês | Julho |
Empenho | 189157 |
Data de emissão | 08/07/2022 |
Unidade Orçamentária | DEPART.DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 516,00 |
Valor Liquidado | R$ 516,00 |
Valor Pago | R$ 516,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI |
CPF do Ordenador | ***245383** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA ELAINE DE SOUSA MOURA |
CPF/CNPJ | ***993613** |
Endereço | POVOADO BORRACHAS, 0, ZONA RURAL, CEP:64.638-000 |
Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/07/2022 |
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5 |
1 |
516,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/07/2022 |
15,48 |
08/07/2022 |
500,52 |
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