| Mês | Julho |
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| Empenho | 189158 |
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| Data de emissão | 08/07/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 840,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 840,00 |
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| Valor Pago | R$ 840,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA EM UNID. ESCOLAR COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS EM ATIVIDADES EXTRAS PRESTADAS NO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL |
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| CPF do Ordenador | ***245383** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSEFA MARIA DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***030793** |
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| Endereço | POVOADO SANTANA, 0, ZONA RURAL, CEP: |
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| Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO CONCEDIDA A SERVIDORA LOTADA EM UNID. ESCOLAR COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS EM ATIVIDADES EXTRAS PRESTADAS NO ENSINO PUBLICO MUNICIPAL |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/07/2022 |
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36 |
1 |
840,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/07/2022 |
840,00 |
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