Mês | Dezembro |
Empenho | 363008 |
Data de emissão | 29/12/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
Ação | MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 671,00 |
Valor Liquidado | R$ 671,00 |
Valor Pago | R$ 671,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 |
CPF do Ordenador | ***552983** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ROSEANE CRISTINA DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***285803** |
Endereço | POV. SAO CRISTOVAO, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2022 |
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5 |
1 |
671,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2022 |
20,13 |
29/12/2022 |
650,87 |
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