Mês | Dezembro |
Empenho | 363054 |
Data de emissão | 29/12/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE EM GERAL |
Valor Empenhado | R$ 516,00 |
Valor Liquidado | R$ 516,00 |
Valor Pago | R$ 516,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A UM PROFISSIONAL EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI |
CPF do Ordenador | ***112603** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AMANDA DE SOUSA BARROS |
CPF/CNPJ | ***866313** |
Endereço | POV. JOSE DE BARROS, 0, ZONA RURAL, CEP:64.638-000 |
Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A UM PROFISSIONAL EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2022 |
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5 |
1 |
516,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2022 |
15,48 |
29/12/2022 |
500,52 |
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