| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 363055 |
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| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE EM GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 310,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 310,00 |
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| Valor Pago | R$ 310,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A UM PROFISSIONAL EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI |
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| CPF do Ordenador | ***112603** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AMANDA DE SOUSA BARROS |
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| CPF/CNPJ | ***866313** |
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| Endereço | POV. JOSE DE BARROS, 0, ZONA RURAL, CEP:64.638-000 |
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| Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A UM PROFISSIONAL EFETIVO QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FERIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS DO PIAUI |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2022 |
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5 |
1 |
310,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2022 |
9,30 |
| 29/12/2022 |
300,70 |
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