Mês | Dezembro |
Empenho | 363081 |
Data de emissão | 29/12/2022 |
Unidade Orçamentária | DEPART.DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
Valor Pago | R$ 1.212,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 - LUANA VICENÇA DE SOUSA RODRIGUES |
CPF do Ordenador | ***245383** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO ATIVIDADES JUNTO A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 - LUANA VICENÇA DE SOUSA RODRIGUES |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2022 |
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5 |
1 |
1.212,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2022 |
36,36 |
29/12/2022 |
1.175,64 |
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