Mês | Dezembro |
Empenho | 363088 |
Data de emissão | 29/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
Valor Empenhado | R$ 619,00 |
Valor Liquidado | R$ 619,00 |
Valor Pago | R$ 619,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI |
CPF do Ordenador | ***245383** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LUZILENE FILOMENA DE SOUSA |
CPF/CNPJ | ***478973** |
Endereço | POV. SANTANA, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2022 |
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5 |
1 |
619,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/12/2022 |
18,57 |
29/12/2022 |
600,43 |
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