Mês | Dezembro |
Empenho | 364002 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | DEPART.DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 221,00 |
Valor Liquidado | R$ 221,00 |
Valor Pago | R$ 221,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS DO MUNICIPIO - TARIFAS BANCARIAS |
CPF do Ordenador | ***245383** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S A |
CPF/CNPJ | ***000000001** |
Endereço | AV. DEP. RAIMUNDO DE SA URTIGA, 0, BOMBA, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS DO MUNICIPIO - TARIFAS BANCARIAS |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2022 |
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35 |
1 |
221,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2022 |
221,00 |
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