| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102001 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
| Ação | MANUTENCAO DO PROG. COOF. SAUDE ESTADO |
| Valor Empenhado | R$ 2.300,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.300,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.300,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| CPF do Ordenador | ***112603** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | D P BRANDAO BASTOS - ME |
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| CPF/CNPJ | ***439870001** |
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| Endereço | RUA COELHO RODRIGUES, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/01/2024 |
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9 |
1 |
2.300,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 02/01/2024 |
2.300,00 |
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