Mês | Janeiro |
Empenho | 102015 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Unidade Orçamentária | DEPART.DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENCAO DA ADMIINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 5.200,02 |
Valor Liquidado | R$ 5.200,02 |
Valor Pago | R$ 5.200,02 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO IVECO TECTOR 260E28 PLACA: DVW8149 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
CPF do Ordenador | ***245383** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PEDRO FEITOSA SOBRINHO |
CPF/CNPJ | ***281440001** |
Endereço | AV. DEP. RAIMUNDO SA URTIGA, 745, BOMBA, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO IVECO TECTOR 260E28 PLACA: DVW8149 DA SECRETARIA DE OBRAS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/01/2024 |
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9 |
1 |
5.200,02 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/01/2024 |
5.200,02 |
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