| Número do Empenho | 311002 |
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| Data de emissão | 11/03/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 240,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 240,00 |
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| Valor Pago | R$ 240,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***241073** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA DO SETOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, QUANDO DE VIAGEM A PICOS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARIA ANA DE SOUSA MOURA |
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| CPF/CNPJ | ***397903** |
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| Endereço | LOCALIDADE BORRACHA II, 0, LOCALIDADE BORRACHA II, |
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| Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENCAO DA ADMIINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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