| Número do Empenho | 325019 |
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| Data de emissão | 25/03/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.547,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.547,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.547,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***241073** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ELETRICISTA REALIZANDO INSTALACOES, REVISOES E CONSERTOS EM INSTALACOES ELETRICAS EM PREDIOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | PAULO HENRIQUE CIRILO DE SOUSA VITAL |
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| CPF/CNPJ | ***705543** |
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| Endereço | RUA OSVALDO CRUZ, 200, CENTRO, |
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| Cidade | BOCAINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENCAO DA ADMIINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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