Mês | Fevereiro |
Empenho | 50010 |
Data de emissão | 19/02/2021 |
Unidade Orçamentária | DEPART.DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 15.371,12 |
Valor Liquidado | R$ 15.371,12 |
Valor Pago | R$ 15.371,12 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***245383** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
19/02/2021 |
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6 |
1 |
15.371,12 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/02/2021 |
15.371,12 |
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