Mês | Fevereiro |
Empenho | 50013 |
Data de emissão | 19/02/2021 |
Unidade Orçamentária | DEPART.DE ADMINISTRACAO GERAL |
Ação | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 207,00 |
Valor Liquidado | R$ 207,00 |
Valor Pago | R$ 207,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI. |
CPF do Ordenador | ***245383** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANA CAROLINE DE SOUSA SILVA |
CPF/CNPJ | ***726933** |
Endereço | JOSE LENCIO DE BARROS, 0, CENTRO, CEP:64.638-000 |
Cidade | SÃO LUIS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ATIVIDADES GERAIS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
19/02/2021 |
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5 |
1 |
207,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/02/2021 |
6,21 |
19/02/2021 |
200,79 |
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