Mês | Novembro |
Empenho | 307006 |
Data de emissão | 03/11/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
Ação | MANUTENCAO DO PAB-FIXO/VARIAVEL E INCREMENTO EMENDAS |
Valor Empenhado | R$ 10.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 10.000,00 |
Valor Pago | R$ 10.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENCAO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 004075 |
CPF do Ordenador | ***112603** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A.C. CONSTRUCOES PICOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***366050001** |
Endereço | AV. DEP. RAIMUNDO DE SA URTIGA, 270, BOMBA, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E MANUTENCAO DA SECRETARIA E POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL Nº 004075 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
03/11/2021 |
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25 |
1 |
10.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
03/11/2021 |
10.000,00 |
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