Mês | Dezembro |
Empenho | 364007 |
Data de emissão | 30/12/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS |
Ação | MANUTENCAO DO PROG. COOF. SAUDE/ESTADO |
Valor Empenhado | R$ 10,45 |
Valor Liquidado | R$ 10,45 |
Valor Pago | R$ 10,45 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS |
CPF do Ordenador | ***112603** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL S A |
CPF/CNPJ | ***000000001** |
Endereço | AV. DEP. RAIMUNDO DE SA URTIGA, 0, BOMBA, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS - TARIFAS BANCARIAS |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2021 |
|
35 |
1 |
10,45 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2021 |
10,45 |
|