Mês | Dezembro |
Empenho | 364011 |
Data de emissão | 30/12/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
Ação | MANUT. DOS PROG. PISO BASICO FIXO E APOIO FINANCERIO |
Valor Empenhado | R$ 1.238,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.238,00 |
Valor Pago | R$ 1.238,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE ASSIS. SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL |
CPF do Ordenador | ***552983** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE ANTONIO DE MOURA |
CPF/CNPJ | ***397713** |
Endereço | LOC. BORRACHAS, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | SAO LUIS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE ASSIS. SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO - CONF. NOTA FISCAL |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2021 |
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5 |
1 |
1.238,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2021 |
37,14 |
30/12/2021 |
1.200,86 |
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