| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 364013 |
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| Data de emissão | 30/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO-SCFV |
| Valor Empenhado | R$ 1.100,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.100,60 |
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| Valor Pago | R$ 1.100,60 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE KITS DE GESTANTES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CADASTRADAS EM PORGRAMAS SOCIAIS - CONF. NOTA FISCAL Nº 00194 |
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| CPF do Ordenador | ***552983** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE BARROS DE ARAUJO |
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| CPF/CNPJ | ***587260001** |
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| Endereço | RUA 1 DE MAIO, 40, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE KITS DE GESTANTES PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CADASTRADAS EM PORGRAMAS SOCIAIS - CONF. NOTA FISCAL Nº 00194 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2021 |
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25 |
1 |
1.100,60 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2021 |
1.100,60 |
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