| Número do Empenho | 716010 |
|---|
| Data de emissão | 16/07/2024 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 2.444,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 2.444,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 2.444,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***245383** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A ALUGUEL DE UM VEICULO PARA REALIZACAO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | ELIAS NETO DA SILVA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***679673** |
|---|
| Endereço | RUA CIRILO LURA, 0, CENTRO, 64640000 |
|---|
| Cidade | SANTO ANTONIO DE LISBOA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL |
|---|
| Fonte de recurso | Transferência Especial da União |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DA ADMIINISTRACAO GERAL |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
