| Número do Empenho | 227011 |
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| Data de emissão | 27/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.310,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.310,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.310,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***241073** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A SERVICOS DE MECANICO NA MANUTENCAO E CONSERTOS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | EDVARTON FERREIRA DOS SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***792493** |
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| Endereço | AV. HENRY WALL DE CARVALHO, 4650, PARQUE SAO JOAO, 64020720 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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